時(shí)間：2022-02-09 06:07:31
序論：在您撰寫(xiě)內(nèi)管工作匯報(bào)時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
為落實(shí)省局“嚴(yán)格規(guī)范年”活動(dòng)關(guān)于內(nèi)管工作的要求，市局把加強(qiáng)行業(yè)自律作為重要課題，結(jié)合我市實(shí)際將內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督做精做細(xì)，向規(guī)范要效益、用自律出成效，確保了省局（公司）的部署落到實(shí)處，取得了顯著效果。
強(qiáng)化自律意識(shí)。局（公司）高度重視對(duì)全行業(yè)干部職工自律意識(shí)的培養(yǎng)，切實(shí)提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工嚴(yán)格自律、遵紀(jì)守法的主動(dòng)性和自覺(jué)性。一是將《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在問(wèn)題的性質(zhì)界定》中關(guān)于商業(yè)企業(yè)的有關(guān)規(guī)定印制成《內(nèi)管學(xué)習(xí)手冊(cè)》，并要求營(yíng)銷(xiāo)、配送等相關(guān)部門(mén)要認(rèn)真學(xué)習(xí)，定期檢查；二是舉辦內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督培訓(xùn)班，加強(qiáng)對(duì)各縣級(jí)局內(nèi)管工作的指導(dǎo)和營(yíng)銷(xiāo)、配送等部門(mén)的自律意識(shí)；三是加強(qiáng)對(duì)全市系統(tǒng)內(nèi)管相關(guān)人員的信息化培訓(xùn)，充分利用信息化手段提高內(nèi)管管理水平。
工作做精做細(xì)。在強(qiáng)化全行業(yè)自律意識(shí)的基礎(chǔ)上，市局（公司）積極采取一系列有效措施加大內(nèi)部管理監(jiān)督力度，嚴(yán)格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)外投資、基本建設(shè)和大宗物資采購(gòu)等行為。一是結(jié)合我市行業(yè)工作情況，編制《市煙草專(zhuān)賣(mài)局日常監(jiān)管工作流程》，將內(nèi)管檢查任務(wù)層層分解，落實(shí)職責(zé)，并用流程圖的方式明晰對(duì)營(yíng)銷(xiāo)、稽查、配送、財(cái)務(wù)等同級(jí)部門(mén)的監(jiān)管程序。同時(shí)為使內(nèi)管工作進(jìn)一步精細(xì)化，我局將內(nèi)管資料的匯編要求制成完整詳細(xì)的體系框架，使內(nèi)管的痕跡管理更加規(guī)范、細(xì)致；二是制定《市煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的監(jiān)督管理辦法》，從貨源分配、客戶(hù)服務(wù)、零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)三方面加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的監(jiān)管，確保“按客戶(hù)訂單組織貨源”工作在我市的有效開(kāi)展；三是推行所屬縣級(jí)局（分公司）領(lǐng)導(dǎo)班子月度業(yè)績(jī)考評(píng)制度，將內(nèi)管工作列為考核的重要內(nèi)容，充分發(fā)揮業(yè)績(jī)考核的導(dǎo)向作用；四是創(chuàng)辦《煙草內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作動(dòng)態(tài)》，為全市內(nèi)管工作提供一個(gè)交流、學(xué)習(xí)、監(jiān)督的平臺(tái)；
措施成效顯著。通過(guò)內(nèi)管工作的扎實(shí)推進(jìn)，全行業(yè)干部職工規(guī)范、自律意識(shí)不斷加強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)管理工作更加規(guī)范，內(nèi)管工作取得了顯著效果，推動(dòng)了我市煙草商業(yè)系統(tǒng)又好又快發(fā)展。在上半年市場(chǎng)客觀環(huán)境不太樂(lè)觀的情況下，完成了卷煙銷(xiāo)售計(jì)劃任務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高；在上半年的地方財(cái)務(wù)檢查和省局（公司）卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)檢查中得到了充分的肯定，為煙草系統(tǒng)的科學(xué)、規(guī)范發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
一、強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐
堅(jiān)持科技興醫(yī)，重視人才培養(yǎng)和科研工作。加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一方面加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，另一方面通過(guò)“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”方式加快人才培養(yǎng)。及時(shí)組織職工學(xué)習(xí)十七大精神，并結(jié)合十七大報(bào)告中提到的醫(yī)療衛(wèi)生改革政策，指導(dǎo)醫(yī)院改革發(fā)展方向。教育廣大醫(yī)務(wù)人員樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，引導(dǎo)職工牢固樹(shù)立全心全意為病人服務(wù)的思想，促使了醫(yī)院改革朝著正確方向前進(jìn)。積極引進(jìn)新技術(shù)新項(xiàng)目。先后購(gòu)進(jìn)一批先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。鼓勵(lì)各科室進(jìn)一步解放思想，更新觀念，大膽引入新技術(shù)，不斷提高了醫(yī)療水平。
二、健全各項(xiàng)工作制度，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，在醫(yī)療質(zhì)量方面，著重抓好三級(jí)醫(yī)師查房、典型疑難病例討論、術(shù)前術(shù)后病例討論等基本制度的落實(shí)，確保安全行醫(yī)。推行整體化系統(tǒng)護(hù)理服務(wù)制度，病人一入院即知曉自己的主治醫(yī)生、責(zé)任護(hù)士，加強(qiáng)對(duì)病人的心理護(hù)理和健康教育，讓病人了解自己的病情，主動(dòng)配合治療。對(duì)出院病人實(shí)行回訪制度，及時(shí)了解治療效果及病人對(duì)醫(yī)院的意見(jiàn)。認(rèn)真組織和督促各科室定期開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動(dòng)，對(duì)病歷、處方的書(shū)寫(xiě)，抗生素的使用以及消毒隔離執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，綜合分析，嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰。同時(shí)，充分發(fā)揮行政、后勤職能部門(mén)的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查等作用，為臨床一線業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的后勤保障。由于工作措施得力，醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量穩(wěn)步上升，一年來(lái)無(wú)醫(yī)療事故和醫(yī)療糾紛，患者對(duì)醫(yī)院的信任越來(lái)越高。
加強(qiáng)內(nèi)控管理，提高案件防范水平，是農(nóng)村合作銀行實(shí)現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展的前提，是貫徹“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)步發(fā)展”理念的具體體現(xiàn)。近年來(lái)，雖然對(duì)構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制采取了一系列措施，內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范取得了顯著成效。但從發(fā)生的部分案件來(lái)看，仍存在制度執(zhí)行不力、內(nèi)控制度不落實(shí)和對(duì)基層機(jī)構(gòu)管控不到位現(xiàn)象。如部分管理人員對(duì)內(nèi)控管理的作用重視不足，沒(méi)有將內(nèi)控制度作為規(guī)范和約束經(jīng)營(yíng)行為的手段，片面強(qiáng)調(diào)以業(yè)績(jī)論英雄，忽視內(nèi)控制度的執(zhí)行，甚至把業(yè)務(wù)發(fā)展與加強(qiáng)監(jiān)督對(duì)立起來(lái)，致使部分聯(lián)社內(nèi)部管理讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控管理松弛；部分制度在操作上有缺陷，缺少上下溝通，上級(jí)在制定一些新制度時(shí)沒(méi)有充分考慮下級(jí)情況，缺少必要的調(diào)研程序，未根據(jù)上級(jí)聯(lián)社規(guī)章制度以及實(shí)際情況的變化及時(shí)修訂本聯(lián)社內(nèi)控制度，以致內(nèi)控制度缺乏系統(tǒng)性、滯后性；職能部門(mén)在內(nèi)控制度方面參與不夠，有時(shí)出于部門(mén)利益和自我保護(hù)意識(shí)，職能部門(mén)在內(nèi)控制度建設(shè)時(shí)會(huì)有所保留，很難做到將具體業(yè)務(wù)管理要求完全轉(zhuǎn)化為嚴(yán)格規(guī)范的內(nèi)控制度。這種保護(hù)往往導(dǎo)致內(nèi)控管理上的部門(mén)制約環(huán)節(jié)的不足。還有部分員工紀(jì)律制度觀念淡薄，業(yè)務(wù)操作中不能?chē)?yán)格按規(guī)章制度和流程操作，以習(xí)慣代替制度等等。
加強(qiáng)內(nèi)控管理，首先要增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)。要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，轉(zhuǎn)變長(zhǎng)期以來(lái)固化的觀念和思維定式，充分認(rèn)識(shí)到發(fā)展必須建立在安全的基礎(chǔ)上，沒(méi)有依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部環(huán)境，就沒(méi)有真正意義上的發(fā)展和效益，切實(shí)擺正加快發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制的位置，正確處理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與堅(jiān)守制度的關(guān)系，確保業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范“兩手抓、兩手都要硬”。要營(yíng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境，讓銀行管理者與員工理解貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度法規(guī)的意義，清楚不遵循制度后的應(yīng)有懲罰，確保內(nèi)部控制制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性；其次，要加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)。制度制定要必須合乎客觀實(shí)際，注重制度的可操作性和動(dòng)態(tài)時(shí)效性。隨著業(yè)務(wù)的變化、工作重點(diǎn)的更替轉(zhuǎn)移以及時(shí)間的變遷等及時(shí)調(diào)整、修訂、補(bǔ)充和完善相關(guān)的內(nèi)控制度，使內(nèi)控建設(shè)緊跟形勢(shì)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。要摒棄靜止不變的舊觀念，把內(nèi)部控制看成一個(gè)動(dòng)態(tài)的、連續(xù)的過(guò)程，對(duì)原有的規(guī)章制度要不斷的修改和完善。要圍繞既定的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展目標(biāo)，在審批、授權(quán)、核實(shí)、監(jiān)督、控制、資產(chǎn)保全和責(zé)任分工等方面，強(qiáng)化控制活動(dòng)，把制度、規(guī)程通過(guò)檢查、考核、獎(jiǎng)罰等措施，落實(shí)到位，發(fā)揮控制的作用。要完善業(yè)績(jī)考核體系，把內(nèi)控建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)防范作為信用社各級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的重要內(nèi)容之一，納入經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核。把內(nèi)控和防風(fēng)險(xiǎn)能力作為衡量各級(jí)聯(lián)社負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員綜合能力和潛質(zhì)的重要內(nèi)容。對(duì)內(nèi)控不力，檢查不力，風(fēng)險(xiǎn)防范不力的，要追究有關(guān)人員責(zé)任。通過(guò)完善激勵(lì)約束機(jī)制，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制效率。第三，要建立內(nèi)控評(píng)價(jià)管理辦法。遵循國(guó)家的金融監(jiān)管政策法律法規(guī)，明確制度建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，既要具有完整性和有機(jī)結(jié)合性，又要以“有效控制”為原則，通過(guò)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等有效監(jiān)測(cè)分析、有效控制各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。要嚴(yán)格制度執(zhí)行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)內(nèi)控環(huán)境、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、內(nèi)控活動(dòng)的有效性、內(nèi)控信息的交流反饋等內(nèi)容制定符合農(nóng)村信用社實(shí)際的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。要嚴(yán)格內(nèi)控制度保障評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。建立和設(shè)置適時(shí)跟蹤評(píng)價(jià)反饋內(nèi)控情況的渠道和工作程序以及組織保障措施。
隨著我國(guó)農(nóng)村金融改革的不斷深化、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的逐步改善，農(nóng)村合作銀行已經(jīng)基本步入良性發(fā)展軌道，初步具備了向現(xiàn)代農(nóng)村金融企業(yè)過(guò)渡的條件。加強(qiáng)合規(guī)管理、構(gòu)建合規(guī)文化是促進(jìn)農(nóng)村合作銀行做優(yōu)做強(qiáng)的關(guān)鍵。
合規(guī)文化是我們農(nóng)村合作銀行企業(yè)文化的延伸，是需要我們?nèi)w農(nóng)村合作銀行員工認(rèn)同和遵守的經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值觀念、職業(yè)道德行為規(guī)范的總和，是企業(yè)行業(yè)化、個(gè)性化的具體體現(xiàn)。要求我們每位員工要明確在履行職責(zé)和行使權(quán)利過(guò)程中自己該做什么、不該做什么，自覺(jué)規(guī)范、約束自身的從業(yè)行為，防止不道德的言行，使自己的行為符合社會(huì)主義道德要求。現(xiàn)在，在我們農(nóng)村合作銀行中存在這樣一些現(xiàn)象。如一些地方仍存在重業(yè)務(wù)拓展，輕合規(guī)管理的做法，為完成短期的任務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，注重市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和拓展，忽視業(yè)務(wù)的合規(guī)管理；一些單位有章不循，不執(zhí)行內(nèi)部管理規(guī)章制度和操作流程，操作人員合規(guī)守法意識(shí)欠缺等等，都反映出合規(guī)文化沒(méi)有滲透到日常管理和決策中。我們身邊不斷出現(xiàn)著一些違規(guī)違紀(jì)行為，時(shí)刻提醒著我們要嚴(yán)格遵守國(guó)家法規(guī)。所以，培育合規(guī)文化對(duì)于我們規(guī)范操作行為、抵制違規(guī)違紀(jì)案件發(fā)生、全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平具有重要意義。
根據(jù)國(guó)家局整頓規(guī)范工作信息通報(bào)制度的要求，現(xiàn)將____20__年第一季度內(nèi)部管理監(jiān)督的主要工作匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真貫徹國(guó)家局文件精神，布署全年整頓規(guī)范工作。
3月25日，____工業(yè)公司召開(kāi)20__年整頓規(guī)范專(zhuān)題會(huì)議，貫徹落實(shí)《國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于20__年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》，布置____20__年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作。公司原料供應(yīng)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、綜合計(jì)劃部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部、物資采購(gòu)中心、法律與改革部、生產(chǎn)制造中心、監(jiān)察部部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司所屬三家卷煙廠、兩家直屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)、整頓辦全體人員參加了會(huì)議。
公司整頓辦周游副主任傳達(dá)了《20__年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督的工作要點(diǎn)》（國(guó)煙辦〔20__〕89號(hào)文件），趙彭弟主任傳達(dá)《《____工業(yè)公司20__年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（討論稿）。
黨組書(shū)記、總經(jīng)理蔣洪喜就20__年____工業(yè)公司整頓規(guī)范工作作了總結(jié)講話。蔣總強(qiáng)調(diào)全系統(tǒng)要深入貫徹落實(shí)國(guó)煙辦〔20__〕89號(hào)文件，深刻理解國(guó)家局“嚴(yán)格規(guī)范”重要意義，按照國(guó)家局20__年整頓規(guī)范工作重點(diǎn)，做好以下幾項(xiàng)工作：一是提高工作標(biāo)準(zhǔn)，把“嚴(yán)格規(guī)范”要求具體化。二是認(rèn)真把握工作重點(diǎn)，提升內(nèi)部監(jiān)督管理工作的水平。三是加大工作力度，確保內(nèi)部管理監(jiān)督工作取得實(shí)效。
會(huì)上，公司各直屬單位分管領(lǐng)導(dǎo)作了表態(tài)發(fā)言。大家表示，要將《國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于20__年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（國(guó)煙辦〔20__〕89號(hào)）傳達(dá)到每個(gè)職工，按照公司要求，認(rèn)真組織好《____工業(yè)公司20__年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（討論稿）的學(xué)習(xí)討論，及時(shí)上報(bào)公司《工作要點(diǎn)》的修改意見(jiàn)，根據(jù)《工作要點(diǎn)》討論稿的總體布署，認(rèn)真組織好本單位20__年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作。
二、嚴(yán)密組織，認(rèn)真做好稅收自查工作。
根據(jù)國(guó)家局“關(guān)于開(kāi)展稅收自查工作安排意見(jiàn)”及有關(guān)會(huì)議精神的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以黨組書(shū)記、總經(jīng)理蔣洪喜為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)為主體，公司所有部門(mén)緊密配合的稅收自查專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照國(guó)家稅務(wù)總局的檢查提綱，認(rèn)真、細(xì)致的開(kāi)展自查工作。蔣總對(duì)稅收自查工作提出三點(diǎn)要求：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，保證全面貫徹落實(shí)；二是按照嚴(yán)格規(guī)范的要求，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督；三是嚴(yán)密組織，嚴(yán)肅認(rèn)真地搞好稅收自查。
公司分別于07年12月25日，08年2月2日分別召開(kāi)了由公司領(lǐng)導(dǎo)班子、所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、財(cái)審部門(mén)全體人員及公司機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的“稅收自查工作專(zhuān)題會(huì)議”和“財(cái)務(wù)審計(jì)工作視頻會(huì)議”，全面布置稅務(wù)檢查工作。本次自查在財(cái)務(wù)部門(mén)自查基礎(chǔ)上，邀請(qǐng)年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)師事務(wù)所、稅務(wù)征管部門(mén)對(duì)企業(yè)涉稅事項(xiàng)，從不同層面、不同角度進(jìn)行全面系統(tǒng)的第三方檢查。自查范圍主要包括20__、20__年度的涉稅事項(xiàng)，對(duì)重大事項(xiàng)追溯到以前年度。2月19日，公司組織召集各單位財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)稅收自查工作進(jìn)行了專(zhuān)題匯報(bào)和討論。
截止3月初，除07年度企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)在08年4月底繳納外，06-07年補(bǔ)繳稅款已按照國(guó)家局要求全部申報(bào)繳納。
三、初步建立分層級(jí)的內(nèi)部監(jiān)督管理專(zhuān)欄。
為全面貫徹落實(shí)國(guó)家局整頓辦的各項(xiàng)工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)江*煙草工業(yè)系統(tǒng)整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)管工作，3月份，公司整頓辦在公司網(wǎng)站上設(shè)立了整頓規(guī)范與內(nèi)部管理監(jiān)督工作
專(zhuān)欄。
整頓規(guī)范與內(nèi)部管理監(jiān)督工作專(zhuān)欄共設(shè)：領(lǐng)導(dǎo)講話、文件通知、工作動(dòng)態(tài)、整頓辦通知、規(guī)范性文件、通訊錄等六個(gè)欄目和各卷煙廠內(nèi)部監(jiān)督管理的網(wǎng)頁(yè)鏈接等內(nèi)容。其中：“領(lǐng)導(dǎo)講話”及時(shí)報(bào)道國(guó)家局、國(guó)家局整頓辦以及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于整頓規(guī)范的重要講話；“文件通知”主要涵蓋國(guó)家局及____制定下發(fā)的有關(guān)整頓規(guī)范工作方面的重要文件和工作安排；“工作動(dòng)態(tài)”全面反映貫徹落實(shí)國(guó)家局文件精神和國(guó)家局整頓辦布置工作的完成情況；“整頓辦通知”主要包括公司安排布置各有關(guān)部門(mén)、所屬卷煙廠、直屬單位整頓規(guī)范工作的各類(lèi)通知和工作安排，“規(guī)范性文件”主要囊括公司層級(jí)的各類(lèi)規(guī)章制度；通過(guò)“企業(yè)網(wǎng)頁(yè)鏈接”，及時(shí)反映所屬企業(yè)完成公司部署工作的完成情況，并及時(shí)掌握各廠的內(nèi)部監(jiān)督管理專(zhuān)欄的建設(shè)和使用狀況。專(zhuān)欄的開(kāi)通不僅為加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作開(kāi)辟了一個(gè)輿論宣傳陣地，更為重要的是建立了一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)工作布置－組織實(shí)施－適時(shí)檢查，動(dòng)態(tài)管理、全面反映內(nèi)部監(jiān)督管理工作的平臺(tái)，使之成為推動(dòng)整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的一個(gè)有力抓手。
四、組織開(kāi)展統(tǒng)一修訂匯編規(guī)范性文件工作。
隨著公司體制改革不斷深化，組織機(jī)構(gòu)調(diào)整逐步到位，為進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，完善制度、規(guī)范程序，嚴(yán)格監(jiān)管，建立嚴(yán)格規(guī)范的現(xiàn)代卷煙工業(yè)企業(yè)管理制度體系。公司對(duì)20__年9月成立以來(lái)的規(guī)范性文件組織進(jìn)行統(tǒng)一修訂匯編工作。公司黨組數(shù)據(jù)、總經(jīng)理蔣洪喜擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)俞惠梅擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人作為規(guī)范性文件修訂領(lǐng)導(dǎo)小組成員，各部門(mén)抽調(diào)了精兵強(qiáng)將負(fù)責(zé)各自部門(mén)相關(guān)規(guī)范性文件的整理修訂工作。規(guī)范性文件統(tǒng)一修訂匯編將分收集、清理；修訂、補(bǔ)充；科學(xué)分類(lèi)、匯編成冊(cè)等三個(gè)階段，歷時(shí)半年。截止3月底，已經(jīng)完成了第一階段工作。
以上匯報(bào)，不當(dāng)之處請(qǐng)指正。
中圖分類(lèi)號(hào)：F840.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)：A 文章編號(hào)：1009-4202（2013）03-000-01
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制是綜合運(yùn)用會(huì)計(jì)、審計(jì)、復(fù)核等手段對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)和行為進(jìn)行規(guī)范、監(jiān)控、考核和評(píng)價(jià)的內(nèi)部控制活動(dòng)。
隨著社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面的不斷擴(kuò)大，社保業(yè)務(wù)日趨增多，如何規(guī)范各類(lèi)社保業(yè)務(wù)、進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)，日顯重要。通過(guò)近兩年的內(nèi)控檢查，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)工作中確實(shí)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
一是政策、制度方面存在的風(fēng)險(xiǎn)：
比如，事業(yè)養(yǎng)老和企業(yè)養(yǎng)老的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一致，給人員在不同性質(zhì)單位之間參保、流動(dòng)帶來(lái)難題，權(quán)宜之計(jì)有可能影響到個(gè)人退休后的待遇享受。
又如，養(yǎng)老、醫(yī)療未能做到全國(guó)統(tǒng)籌，在辦理轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出手續(xù)時(shí)，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
二是程序、流程方面存在的風(fēng)險(xiǎn)：
比如，工傷保險(xiǎn)可打包參保。在保護(hù)了企業(yè)和職工的合法利益同時(shí)，也為部分企業(yè)逃避其他險(xiǎn)種的參加打開(kāi)了方便之門(mén)。目前，工傷保險(xiǎn)單險(xiǎn)種參保，主要集中在建筑、造船等高危行業(yè)。審核中，我們發(fā)現(xiàn)在經(jīng)辦過(guò)程中存在繳費(fèi)依據(jù)不充分、參保人員名單不確定、所附材料有疑義等問(wèn)題。對(duì)于這類(lèi)工傷保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)應(yīng)該如何確認(rèn)、參加工傷保險(xiǎn)的人員名單應(yīng)何時(shí)申報(bào)等具體問(wèn)題，以及經(jīng)辦過(guò)程中，審核責(zé)任、經(jīng)辦責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任到底如何明確，都需要進(jìn)一步商榷，防止留下風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
參保職工的增減員手續(xù)是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)之一，辦理過(guò)程中必須嚴(yán)格把關(guān)。審核中，我們發(fā)現(xiàn)存在一些不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤?。比如有的職工因工傷死亡已辦理了減員，但因工傷待遇享受問(wèn)題又必須為其重新增員，時(shí)間前后跨度有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月之久，極易形成工作的風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
同時(shí)，各類(lèi)保險(xiǎn)基金的互轉(zhuǎn)過(guò)程中也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如社保與農(nóng)保之間的基金互轉(zhuǎn)；養(yǎng)老、醫(yī)療基金的異地轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出等，均需嚴(yán)格把關(guān)。如果銜接不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?，操作中也極易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
針對(duì)內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，筆者認(rèn)為可從以下幾個(gè)方面做好應(yīng)對(duì)工作：
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。
學(xué)，然后知不足。只有認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)知識(shí)，才能增強(qiáng)工作本領(lǐng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)可以定期組織本單位的工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，共同討論工作中遇到的問(wèn)題，提出合理化建議；而作為工作人員個(gè)人，亦可以利用自己平時(shí)的空余時(shí)間，自主學(xué)習(xí)，互相交流。
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)多，手續(xù)繁，工作量大、事雜，工作人員必須有高度的責(zé)任心，嚴(yán)格把關(guān)，并對(duì)自己經(jīng)辦的社保業(yè)務(wù)要敢于承擔(dān)責(zé)任、不推諉。同時(shí)，對(duì)工作流程中常發(fā)、易發(fā)、多發(fā)問(wèn)題必須具有自我防范能力，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題要有高度的敏感性。業(yè)務(wù)人員在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，必須嚴(yán)格對(duì)照業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和經(jīng)辦要求，完善相關(guān)手續(xù)，杜絕低級(jí)錯(cuò)誤的發(fā)生。
二是提升內(nèi)控質(zhì)量，明確崗位責(zé)職，建立長(zhǎng)效管理體系。
內(nèi)部控制是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀的檢查工作，旨在防范、規(guī)避社?；疬\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提高機(jī)構(gòu)運(yùn)行效率。工作中要做到：
1.規(guī)范業(yè)務(wù)流程。統(tǒng)一而規(guī)范的工作流程有利于工作人員的操作和執(zhí)行。社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦部門(mén)要根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和性質(zhì)，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的初審、復(fù)審和監(jiān)督環(huán)節(jié)，既要做到流程設(shè)計(jì)合理，又要達(dá)到有效控制，業(yè)務(wù)操作和控制都應(yīng)該便于操作。
2.轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)。目前的內(nèi)控工作主要是事后的監(jiān)督管理，防弊糾錯(cuò)。我們要逐步從事后評(píng)價(jià)向事前預(yù)警轉(zhuǎn)變，從單一內(nèi)控向多元內(nèi)控轉(zhuǎn)變，讓財(cái)務(wù)、審計(jì)、業(yè)務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)政策科室人員共同參與，防弊、興利，做好內(nèi)控工作。
3.明確各自責(zé)任。內(nèi)控人員在檢查中要善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，提出合理化建議；同時(shí)，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稽核崗位的工作人員，并不能因?yàn)閮?nèi)控檢查的存在而忽略各自的工作責(zé)任。所有工作人員都必須在各自的崗位上，職責(zé)清楚、責(zé)任明確、勇于承擔(dān)，整個(gè)單位才能形成一個(gè)良好的工作氛圍，步入良性循環(huán)的軌道。
4.多方共同參與。內(nèi)控工作不是一項(xiàng)獨(dú)立的工作，必須充分依靠各個(gè)職能科室的密切配合和單位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。工作中，要加強(qiáng)人際關(guān)系的協(xié)調(diào)、溝通和理解，讓被檢查對(duì)象積極參與到內(nèi)控工作中來(lái)，建立良好的互動(dòng)關(guān)系，爭(zhēng)取大家的理解和支持，相互促進(jìn)，共筑社保堤防。
三是充分利用多方資源，建立協(xié)查機(jī)制，防范和化解基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控檢查過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的許多工作和整個(gè)人社系統(tǒng)的諸多職能科室和相關(guān)部門(mén)存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，如果僅局限于本部門(mén)的規(guī)范化運(yùn)作有時(shí)并不能完全防范和化解工作中的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)省人大常委會(huì)年度監(jiān)督計(jì)劃，今年3月以來(lái)，全省人大上下聯(lián)動(dòng)，深化對(duì)法院、檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法情況的監(jiān)督。省人大常委會(huì)對(duì)此十分重視，召開(kāi)視頻會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)題部署，常委會(huì)各位副主任分別帶隊(duì)到各市進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，推動(dòng)了司法監(jiān)督的深入開(kāi)展。內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)認(rèn)真擬定工作方案，開(kāi)展調(diào)查研究，廣泛聽(tīng)取各地公檢法司機(jī)關(guān)和相關(guān)部門(mén)的情況介紹，征求人大代表、律師和基層群眾的意見(jiàn)，了解社區(qū)矯正、刑滿(mǎn)釋放人員的反映，實(shí)地察看執(zhí)法辦案場(chǎng)所，及時(shí)將調(diào)研情況以口頭和書(shū)面形式逐個(gè)向公檢法司機(jī)關(guān)作了反饋。各市、縣（市、區(qū)）人大根據(jù)統(tǒng)一部署，扎實(shí)開(kāi)展了各具特點(diǎn)的深化司法監(jiān)督工作。全省公檢法司機(jī)關(guān)周密部署，落實(shí)措施，自查自糾，務(wù)實(shí)推進(jìn)，積極配合人大監(jiān)督工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、今年深化司法監(jiān)督工作的主要特點(diǎn)
（一）把握了指導(dǎo)思想的一貫性。本屆以來(lái)，省人大對(duì)公檢法司機(jī)關(guān)陸續(xù)開(kāi)展了修改后的刑訴法執(zhí)行情況的監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法公正司法情況的監(jiān)督。今年，根據(jù)省委、省人大主要領(lǐng)導(dǎo)的要求，對(duì)公檢法司機(jī)關(guān)工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法情況深化監(jiān)督。在連續(xù)三年的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督中，每年確定一個(gè)主題，循序漸進(jìn)，由淺入深，全面促進(jìn)我省的司（執(zhí)）法工作更加規(guī)范公正，把握了司法監(jiān)督指導(dǎo)思想的一貫性，體現(xiàn)了廣大人民群眾對(duì)公檢法司機(jī)關(guān)的要求和期待。
（二）把握了工作推動(dòng)的協(xié)同性。全省人大系統(tǒng)和公檢法司機(jī)關(guān)對(duì)深化司法監(jiān)督工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，配合默契。省人大內(nèi)司委深入多地開(kāi)展調(diào)研，先后召開(kāi)三次全省人大內(nèi)司工作座談會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題研究，并通過(guò)實(shí)地檢查、工作簡(jiǎn)報(bào)等形式，指導(dǎo)各地把握節(jié)奏，協(xié)同推進(jìn)。省法院、檢察院和公安廳、司法廳分別運(yùn)用案件評(píng)查、專(zhuān)項(xiàng)督察、執(zhí)法考評(píng)等方式，指導(dǎo)各地開(kāi)展自查自糾，邊查邊改。與此同時(shí)，各市、縣（市、區(qū)）制定方案，深入推進(jìn)，在貫徹省人大部署要求的同時(shí)，結(jié)合本地實(shí)際，堅(jiān)持多措并舉。杭州市將深化司法監(jiān)督與反貪反瀆、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查等專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作相結(jié)合；寧波、舟山市與法官、檢察官履職評(píng)議工作相結(jié)合；溫州市突出立案和執(zhí)行兩個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題、金華市突出主要業(yè)務(wù)部門(mén)和基層庭隊(duì)所兩個(gè)重點(diǎn)對(duì)象開(kāi)展監(jiān)督；湖州市專(zhuān)門(mén)組織了關(guān)注公正司法、代表一線視察活動(dòng)；嘉興、衢州市深入市縣司（執(zhí)）法基層單位逐個(gè)聽(tīng)取意見(jiàn)；紹興、麗水市列出問(wèn)題清單進(jìn)行“健康體檢”；臺(tái)州市早謀劃早部署，嚴(yán)格督促自查自糾工作。各市人大工作各具特色，效果逐步顯現(xiàn)。
（三）把握了深化監(jiān)督的創(chuàng)新性。一是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向。各級(jí)人大以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、梳理問(wèn)題、指出問(wèn)題、督促整改問(wèn)題為重點(diǎn)，深入推進(jìn)司法監(jiān)督工作。情況反饋后，公檢法司機(jī)關(guān)普遍認(rèn)為，指出的問(wèn)題實(shí)事求是，客觀實(shí)在，對(duì)推進(jìn)公檢法司機(jī)關(guān)依法履職公正司（執(zhí)）法具有很強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性，表示認(rèn)真整改。二是改進(jìn)調(diào)研方式。既有面對(duì)面聽(tīng)取公檢法司機(jī)關(guān)的匯報(bào)，又有背靠背征求紀(jì)委、政法委、等部門(mén)的意見(jiàn)；既直接聽(tīng)取律師、基層干部群眾、企業(yè)家代表的意見(jiàn)建議，又深入實(shí)地了解監(jiān)獄服刑人員、社區(qū)矯正人員、看守所羈押人員的反映，獲取了大量第一手資料，增加了調(diào)研的實(shí)效性。三是把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，內(nèi)司委分別上門(mén)召開(kāi)座談會(huì)，向公檢法司機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面反饋調(diào)研情況，對(duì)成績(jī)充分肯定，對(duì)問(wèn)題直接指出，意見(jiàn)建議實(shí)實(shí)在在。公檢法司機(jī)關(guān)向常委會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，不講常規(guī)工作，而是就反饋問(wèn)題的整改情況向常委會(huì)作報(bào)告，隨后進(jìn)行滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)，目的在于進(jìn)一步促進(jìn)整改。
（四）把握了代表參與的廣泛性。全省人大在深化司法監(jiān)督工作中，注重發(fā)揮省、市、縣三級(jí)人大代表的主體作用，廣泛征求代表意見(jiàn)建議，積極邀請(qǐng)代表參與調(diào)研活動(dòng)。省人大內(nèi)司委在代表履職平臺(tái)上向省人大代表發(fā)函征求意見(jiàn)，并對(duì)征集到的意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真梳理和吸收。每次調(diào)研活動(dòng)，都邀請(qǐng)當(dāng)?shù)厝?jí)人大代表參加座談會(huì)，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)建議。廣大代表對(duì)深化司法監(jiān)督工作也給予了大力支持，有的省人大代表全程參與了省人大內(nèi)司委在當(dāng)?shù)亟M織的調(diào)研活動(dòng)。
（五）把握了問(wèn)題整改的實(shí)效性。省人大內(nèi)司委向省公檢法司機(jī)關(guān)反饋意見(jiàn)后，省法院、檢察院、公安廳、司法廳即認(rèn)真研究，有的當(dāng)場(chǎng)作出分工，有的專(zhuān)門(mén)召開(kāi)黨委會(huì)和全省電視電話會(huì)，研究整改舉措，分解落實(shí)任務(wù)。反饋至今不到2個(gè)月，整改工作初見(jiàn)成效，對(duì)一些能夠整改的問(wèn)題立即進(jìn)行了整改，對(duì)一時(shí)難以整改的問(wèn)題也落實(shí)了責(zé)任，列出了計(jì)劃。深化司法監(jiān)督工作開(kāi)展以來(lái)，省法院、省檢察院聯(lián)合出臺(tái)了法官檢察官?gòu)膰?yán)管理七條規(guī)定；省法院開(kāi)展了千名律師民主測(cè)評(píng)活動(dòng)，出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步依法保障律師執(zhí)業(yè)的措施意見(jiàn)》；省檢察院圍繞涉案款物清理、律師會(huì)見(jiàn)制度落實(shí)等重點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)11個(gè)市檢察院和20個(gè)縣級(jí)檢察院進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)督察；省公安廳修訂完善了執(zhí)法質(zhì)量考核評(píng)議實(shí)施辦法；省司法廳會(huì)同公檢法出臺(tái)了《關(guān)于社區(qū)服刑人員收監(jiān)執(zhí)行若干問(wèn)題的規(guī)定》等。
二、公檢法司機(jī)關(guān)工作人員依法履職公正司（執(zhí)）法的基本情況
（一）主要成效
調(diào)研中，各方對(duì)近年來(lái)公檢法司機(jī)關(guān)工作人員依法履職、公正司（執(zhí)）法取得的成績(jī)給予了充分肯定。
1.隊(duì)伍素質(zhì)有提升。公檢法司機(jī)關(guān)重視加強(qiáng)對(duì)司（執(zhí)）法工作人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育引導(dǎo)，不斷提高隊(duì)伍思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。通過(guò)“三嚴(yán)三實(shí)”等主題教育活動(dòng)，引導(dǎo)司（執(zhí)）法工作人員強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，積極踐行司（執(zhí)）法為民宗旨。加強(qiáng)廉政警示教育，督促司（執(zhí)）法工作人員嚴(yán)守鐵規(guī)禁令，切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，自覺(jué)踐行社會(huì)主義法治理念。
2.制度建設(shè)有深化。公檢法司機(jī)關(guān)重視制度建設(shè)，努力把司（執(zhí)）法權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，切實(shí)規(guī)范司（執(zhí)）法行為。結(jié)合司法體制改革試點(diǎn)工作，建立健全相關(guān)制度規(guī)范。法院系統(tǒng)探索建立科學(xué)量化的案件質(zhì)量監(jiān)管機(jī)制，針對(duì)辦案涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成辦案數(shù)據(jù) “體檢表”，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析辦案中可能存在的問(wèn)題。檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行刑事訴訟法，積極推廣客觀性證據(jù)審查模式，轉(zhuǎn)變司法工作人員辦案方式，規(guī)范辦案行為。公安機(jī)關(guān)圍繞“又好又多”執(zhí)法辦案體系，以執(zhí)法規(guī)范化工作為抓手，規(guī)范執(zhí)法行為。司法行政機(jī)關(guān)及時(shí)出善有關(guān)社區(qū)矯正實(shí)施辦法和罪犯獎(jiǎng)懲考核辦法等規(guī)章制度，指導(dǎo)執(zhí)法實(shí)踐。
3.司（執(zhí)）法公開(kāi)有推進(jìn)。省法院高度重視“陽(yáng)光司法”，連續(xù)幾年請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全省各級(jí)法院司法公開(kāi)工作進(jìn)行評(píng)估，并公布結(jié)果。在中國(guó)社科院2015年中國(guó)司法透明指數(shù)評(píng)估中，浙江省高院、寧波市中院、寧波海事法院均列全國(guó)高級(jí)法院、中級(jí)法院和海事法院榜首。檢察機(jī)關(guān)著力構(gòu)建開(kāi)放、動(dòng)態(tài)、透明、便民的“陽(yáng)光檢察”機(jī)制，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)上案件流程信息公開(kāi)、終結(jié)性法律文書(shū)公開(kāi)等機(jī)制，邀請(qǐng)人大代表和社會(huì)公眾開(kāi)展檢察開(kāi)放日活動(dòng)，推動(dòng)檢務(wù)公開(kāi)。公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)積極推行警務(wù)公開(kāi)、獄務(wù)公開(kāi)，開(kāi)發(fā)執(zhí)法辦案信息公開(kāi)查詢(xún)系統(tǒng)，方便群眾及時(shí)了解執(zhí)法辦案信息。
4.司（執(zhí)）法保障有加強(qiáng)。公檢法司機(jī)關(guān)通過(guò)加強(qiáng)硬件設(shè)施和信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，強(qiáng)化司（執(zhí)）法保障，規(guī)范司（執(zhí)）法行為。法院系統(tǒng)扎實(shí)推進(jìn)“浙江法院互聯(lián)網(wǎng)+審判”改革項(xiàng)目，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”網(wǎng)上查控財(cái)產(chǎn)執(zhí)行機(jī)制、網(wǎng)上司法拍賣(mài)機(jī)制、數(shù)字化法庭改革等多項(xiàng)措施，已經(jīng)運(yùn)行。檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)辦案工作區(qū)建設(shè)，完善同步錄音錄像設(shè)施，用技術(shù)手段規(guī)范自偵工作。公安機(jī)關(guān)大力推進(jìn)辦案功能區(qū)建設(shè)，不斷規(guī)范辦案區(qū)的設(shè)置、管理、使用。司法行政機(jī)關(guān)全面深化智能化現(xiàn)代文明監(jiān)獄建設(shè)，對(duì)監(jiān)管區(qū)域、執(zhí)法崗位的視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，同時(shí)積極推進(jìn)縣級(jí)社區(qū)矯正指揮中心和執(zhí)法大隊(duì)建設(shè)，不斷完善監(jiān)管教育幫扶體系。
（二）主要問(wèn)題
調(diào)研中，各方也反映了公檢法司機(jī)關(guān)工作人員在依法履職、公正司（執(zhí)）法方面存在的一些問(wèn)題，省人大內(nèi)司委針對(duì)公檢法司的具體情況，分別作了梳理，經(jīng)常委會(huì)主任會(huì)議研究，已當(dāng)面作了反饋。歸納來(lái)看，主要是以下幾個(gè)方面：
1.司（執(zhí)）法理念有待進(jìn)一步端正。一些基層司（執(zhí)）法工作人員仍然存在重實(shí)體輕程序、重打擊輕保護(hù)、重辦案輕規(guī)范、重口供輕其他證據(jù)的問(wèn)題，適應(yīng)以審判為中心的訴訟制度改革，司（執(zhí)）法理念還需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。少數(shù)司（執(zhí)）法工作人員為民服務(wù)意識(shí)還不夠強(qiáng)，工作不夠細(xì)致，作風(fēng)不夠深入，律己不夠嚴(yán)格，影響群眾對(duì)司法公正的認(rèn)識(shí)與認(rèn)同。少數(shù)司（執(zhí)）法工作人員執(zhí)法不夠嚴(yán)格，程序不夠規(guī)范，簡(jiǎn)單就案辦案，辦案社會(huì)效果不佳。
2.嚴(yán)格、規(guī)范司（執(zhí)）法有待進(jìn)一步加強(qiáng)。一是有的公安辦案人員調(diào)查取證不夠細(xì)致，證據(jù)收集保存不夠全面規(guī)范，有的基層公安機(jī)關(guān)辦案工作區(qū)使用不夠規(guī)范，有的對(duì)律師執(zhí)業(yè)權(quán)利的保障還不夠到位。公安協(xié)輔警人員數(shù)量眾多，素質(zhì)參差不齊，問(wèn)題反映較多，影響了公安整體形象?？词厮鶎?duì)入所羈押人員以健康為由拒絕收押的情況依然存在，有關(guān)方面對(duì)此反映強(qiáng)烈。二是有的基層檢察人員在辦理自偵案件時(shí)，沒(méi)有切實(shí)保障犯罪嫌疑人正常的休息時(shí)間，同步錄音錄像規(guī)定的執(zhí)行還不夠嚴(yán)格，職務(wù)犯罪案件律師會(huì)見(jiàn)難的問(wèn)題反映也較多。三是有的法院立案登記標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行不夠統(tǒng)一，立案難現(xiàn)象依舊存在。民事執(zhí)行工作意見(jiàn)反映比較集中，法院的案件執(zhí)結(jié)率與群眾的實(shí)際感受相差較大。四是有的基層社區(qū)矯正工作人員的理念還有待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，社區(qū)矯正工作措施手段還較為單一。此外，基層對(duì)公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)的考核工作反映也比較多，有的為了完成考核任務(wù)，忽視執(zhí)法過(guò)程的規(guī)范，影響執(zhí)法質(zhì)量。
3.廉潔司（執(zhí)）法的標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提高。公檢法司機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)多年努力，采取多種措施強(qiáng)化管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，取得了明顯成效。但是，調(diào)研中大家也提出，公檢法司機(jī)關(guān)隊(duì)伍龐大，管理難度大，面對(duì)日益復(fù)雜的社會(huì)環(huán)境，廉政風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視，少數(shù)司（執(zhí)）法工作人員身份意識(shí)欠缺，與當(dāng)事人交往過(guò)密，辦理關(guān)系案、人情案、金錢(qián)案的情況依然存在，有一定數(shù)量的司（執(zhí)）法工作人員因違法違紀(jì)受到刑事和行政處分。據(jù)省檢察院提供的數(shù)據(jù)，2013年至2015年6月，全省檢察機(jī)關(guān)共查處公檢法司機(jī)關(guān)工作人員涉嫌職務(wù)犯罪163人，其中，貪污賄賂犯罪62人，瀆職侵權(quán)犯罪101人。公檢法司機(jī)關(guān)內(nèi)部也各自立案查處了一定數(shù)量的違法違紀(jì)案件，涉及、失職瀆職、違反工作紀(jì)律、違公德等幾個(gè)方面。
三、進(jìn)一步推進(jìn)依法履職公正司（執(zhí)）法的意見(jiàn)建議
（一）進(jìn)一步提升隊(duì)伍素質(zhì)。規(guī)范和公正是司法工作的永恒追求。要切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍教育管理，建設(shè)一支忠于黨、忠于國(guó)家、忠于法治的隊(duì)伍。一是提升思想理念。要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，繼續(xù)深化“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育和社會(huì)主義法治理念教育，大力提升隊(duì)伍的政治思想素質(zhì)、法治理念和宗旨意識(shí)。二是提升司（執(zhí)）法能力。要繼續(xù)加強(qiáng)法律和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高隊(duì)伍的職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化水平，轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，提高辦案能力，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)下指導(dǎo)，認(rèn)真研究新情況新問(wèn)題和新類(lèi)型案件，提高解決疑難復(fù)雜問(wèn)題的能力，加強(qiáng)人才梯次配備，促進(jìn)隊(duì)伍良性發(fā)展。三是提升職業(yè)道德。要加強(qiáng)教育引導(dǎo)，樹(shù)立法律信仰，增強(qiáng)職業(yè)榮譽(yù)感。要從嚴(yán)管理隊(duì)伍，牢固樹(shù)立底線和紅線思維，嚴(yán)格防止與當(dāng)事人、律師的非正常接觸，嚴(yán)格約束業(yè)外活動(dòng)，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為，要認(rèn)真剖析違法違紀(jì)案例，舉一反三，用身邊人身邊事教育隊(duì)伍。
（二）進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí)。通過(guò)多年的努力，公檢法司機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的制度日趨完善，關(guān)鍵還是要狠抓落實(shí)。一是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，要通過(guò)學(xué)習(xí)讓每個(gè)人對(duì)各項(xiàng)制度了然于胸、內(nèi)化于心。二是規(guī)范制度落實(shí)，要切實(shí)增強(qiáng)制度的可操作性，同一事項(xiàng)要盡量統(tǒng)一做法，采取有效措施防止執(zhí)行異化。三是強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任，要建立健全制度落實(shí)責(zé)任制，執(zhí)行不力的要嚴(yán)肅追究，以切實(shí)強(qiáng)化制度執(zhí)行力。四是強(qiáng)化監(jiān)督推動(dòng)，要通過(guò)內(nèi)外部監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)制度落實(shí)。
（三）進(jìn)一步深化監(jiān)督管理。要按照中央的要求，結(jié)合司法體制改革工作，推動(dòng)體制機(jī)制完善，提高工作實(shí)效。嚴(yán)格落實(shí)司（執(zhí)）法責(zé)任制和內(nèi)外部人員干預(yù)執(zhí)法辦案登記報(bào)告等制度，加強(qiáng)監(jiān)督制約，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，切實(shí)規(guī)范司（執(zhí)）法權(quán)力的配置和運(yùn)行。一是要完善內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)上對(duì)下的監(jiān)督管理，落實(shí)后置環(huán)節(jié)對(duì)前置環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約，實(shí)現(xiàn)司（執(zhí)）法的全過(guò)程留痕。要認(rèn)真研究考核評(píng)估工作，科學(xué)設(shè)定考核內(nèi)容，消除消極因素，發(fā)揮積極作用。二是要完善公檢法司機(jī)關(guān)之間相互監(jiān)督制約機(jī)制，按照刑訴法規(guī)定要求，建立健全相互間科學(xué)的配合和制約機(jī)制。三是要進(jìn)一步發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督職能，敢于監(jiān)督更要善于監(jiān)督。四是要健全制度、暢通渠道，自覺(jué)接受外部監(jiān)督。
（四）進(jìn)一步完善工作保障。要通過(guò)深化司法體制改革建立完善的執(zhí)業(yè)保障體系。進(jìn)一步加大科技投入，深化信息化建設(shè)，向科技要人力要效率，切實(shí)提高執(zhí)法辦案質(zhì)量和水平。積極穩(wěn)妥推行員額制改革，切實(shí)防止骨干人才流失，穩(wěn)定隊(duì)伍，有效緩解案多人少的矛盾。進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛(ài)隊(duì)伍，提高待遇，幫助解決實(shí)際困難，切實(shí)增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力，做到事業(yè)留人、待遇留人、感情留人。進(jìn)一步加大對(duì)公檢法司機(jī)關(guān)工作的正面宣傳，讓公眾了解、理解、支持公檢法司機(jī)關(guān)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)法治宣傳教育，大力推進(jìn)法治社會(huì)建設(shè)，為公檢法司機(jī)關(guān)的工作營(yíng)造良好的外部司（執(zhí)）法環(huán)境。
廳領(lǐng)導(dǎo)：為吸取火災(zāi)的教訓(xùn)，確保“兩節(jié)”、“兩會(huì)”期間機(jī)關(guān)的絕對(duì)安全，根據(jù)廳領(lǐng)導(dǎo)指示，保衛(wèi)處于12月8日、9日會(huì)同機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)人員，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)安全工作進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，發(fā)現(xiàn)各種事故隱患16處，并通知相關(guān)部門(mén)立即進(jìn)行整改。同時(shí)，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，保衛(wèi)處于12月中旬專(zhuān)門(mén)下發(fā)通知，就進(jìn)一步做好安全工作提出具體要求，指出檢查中存在的主要問(wèn)題和安全工作的重點(diǎn)。各單位利用12月22至27日一周的時(shí)間自檢自查，對(duì)10處安全隱患進(jìn)行了整改。
12月28日至30日，保衛(wèi)處再次會(huì)同有關(guān)部門(mén)人員對(duì)機(jī)關(guān)各部門(mén)落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查。現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
一、主要特點(diǎn)
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，安全制度落實(shí)有進(jìn)步。從整個(gè)檢查情況看，各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作比較重視，特別是對(duì)前階段檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能夠逐項(xiàng)督促整改，對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題，也限定整改期限，并強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任人的責(zé)任。各單位對(duì)職工進(jìn)行了安全教育，提高了全體干部職工的安全防范責(zé)任意識(shí)，對(duì)21處消火栓進(jìn)行維修，增配50個(gè)滅火器。
2、責(zé)任落實(shí)，安全工作質(zhì)量有提高各單位首先從落實(shí)責(zé)任入手，進(jìn)一步明確各處室和重點(diǎn)部位安全責(zé)任人。多數(shù)單位對(duì)汽車(chē)庫(kù)進(jìn)行清掃清理大量雜物，特別是物業(yè)中心動(dòng)作比較快，對(duì)兩處堆放的雜物及時(shí)進(jìn)行清理，消除了事故隱患。通過(guò)檢查整改各種安全隱患10處。
3、組織嚴(yán)密，檢查工作方法有突破為確保安全檢查質(zhì)量，我們采取自下而上的方法進(jìn)行，尤其是在提高本部門(mén)自檢、自糾、自改的能力上下功夫，最大限度的發(fā)揮各單位的主觀能動(dòng)性。檢查前各單位普遍進(jìn)行部署和對(duì)職工進(jìn)行安全教育，明確檢查的內(nèi)容和要求。檢查中絕大多數(shù)單位都能認(rèn)真組織實(shí)施，采取“三對(duì)照”的方法進(jìn)行檢查，即對(duì)照第一次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題看存在的問(wèn)題是否得到整改；對(duì)照通知要求看安全工作組織是否建立、安全責(zé)任人是否確定；對(duì)照防火防盜等有關(guān)規(guī)定看檢查是否到位。確保了這次安全檢查的效果。
二、存在問(wèn)題
1、個(gè)別單位對(duì)安全工作的重視程度不夠。有的單位沒(méi)有按照通知要求建立安全檢查登記，個(gè)別處室沒(méi)有定人員責(zé)任；有的單位對(duì)存在的事故隱患沒(méi)有引起足夠的重視，對(duì)車(chē)庫(kù)內(nèi)的雜物沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行清理，易燃可燃物品仍然擺放其中。
2、個(gè)別單位的一些處室仍然有使用電暖氣。這些在檢查前已經(jīng)明令禁止的問(wèn)題仍未整改，保衛(wèi)處對(duì)這種現(xiàn)象當(dāng)場(chǎng)予以制止，并對(duì)當(dāng)事人和責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育。同時(shí)對(duì)存在安全隱患的電源開(kāi)關(guān)、插排等電氣設(shè)備要求立即改正。
3、消防器材損壞丟失現(xiàn)象比較嚴(yán)重。經(jīng)檢查，樓內(nèi)和車(chē)庫(kù)的消火栓有21處需要維修更換，17處需要增添滅火器，部分設(shè)備已經(jīng)老化不能滿(mǎn)足消防滅火的需要?，F(xiàn)在有的已經(jīng)解決,部分設(shè)備老化問(wèn)題已作出整改方案,條件許可,即可實(shí)施
.4、防盜意識(shí)和防范措施不夠強(qiáng)。從日常檢查情況看，個(gè)別單位的辦公房間下班后不鎖門(mén)現(xiàn)象仍然存在。據(jù)統(tǒng)計(jì)全年共有103次。
三、下步工作打算1、計(jì)劃近期召開(kāi)一次機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)委員會(huì)成員會(huì)議，進(jìn)一步研究和部署春節(jié)安全檢查工作，落實(shí)安全工作責(zé)任制，并與各部門(mén)有關(guān)處室簽訂安全工作責(zé)任狀,積極推進(jìn)各項(xiàng)整改措施的落實(shí),對(duì)一時(shí)無(wú)法解決的問(wèn)題,進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任到人,采取相應(yīng)補(bǔ)救措施,確保安全。2、對(duì)存在事故隱患的單位下發(fā)“限期整改通知書(shū)”，對(duì)未按整改要求和時(shí)限進(jìn)行及時(shí)整改的單位予以通報(bào)批評(píng)。附：檢查情況記錄表
